序号

单位

功能科目

经济科目

金额

用途

1

农业农村局

2130505生产发展

50903个人农业生产补贴

480

产业建设

50402基础设施建设

522.5

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

50203培训

105

就业扶贫技能培训项目

2

交通局

2130504农村基础设施建设

50402基础设施建设

1094.2

基础设施建设

3

人社局

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

50999其他对个人和家庭补助

139

115万元用于外出务工交通补助、24万元用于2023年技工院校“雨露计划补助项目”

4

交通局

2130504农村基础设施建设

50402基础设施建设

80.692

榆政财农发[2022]112号396万元

2130505生产发展

50402基础设施建设

315.308

合计

 

 

 

2736.7

 

序号

单位

功能科目

经济科目

金额

用途

1

乡村振兴局

2130504农村基础设施

建设

50402基础设施建设

556.7395

基础设施建设

2130505生产发展

50402基础设施建设

151.7

产业建设

2

农投公司

2130505生产发展

50799其他对企业补助

200

产业建设

3

高杰村

2130504农村基础设施

建设

50402基础设施建设

500

基础设施建设

4

人社局

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

50999其他对个人和家庭补助

24

用于2023年技工院校“雨露计划补助项目”

5

林业局

2130505生产发展

50903个人农业生产补贴

404.2605

产业建设

6

住建局

2130505生产发展

50402基础设施建设

500

包含榆政财农发[2022]112号396万元

2130504农村基础设施

建设

50402基础设施建设

400

合计

 

 

 

2736.7

 

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称

2023年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（基础设施）

项目负责人及联系电话

王健波0912-5222013

主管部门

清涧县乡村振兴局

实施单位

清涧县乡村振兴局

资金情况
（万元）

年度资金总额：

556.7395

其中：财政拨款

556.7395

其他资金

0

总
体
目
标

年度目标

目标1：完成新建石拱桥1座；
目标2：立插砖硬化道路21.852公里，宽度为2-3米；
目标3：混凝土硬化道路0.7公里，宽3米；

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

新建改建公路里程（ ≥**公里 ）

0

新增硬化路里程（ ≥**公里 ）

22.552

公路危桥处置数量（ ≥**座 ）

0

建石拱桥（ ≥**座）

1

立插砖硬化道路（≥**公里）

21.852

混凝土硬化道路（≥**公里）

0.7

质量指标

项目（工程）验收合格率 （100%）

100%

时效指标

项目（工程）完成及时率（≥**%）

100%

成本指标

石拱桥补助标准（**万元/公里）

73.3

立插砖硬化道路补助标准（**万元/公里）

19.2

混凝土硬化道路补助标准（**万元/公里）

64

效益指标

社会效益指标

贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)

0.5

受益脱贫户（≥**户）

185

生态效益指标

道路通行质量（比上年提高）

98%

经济效益指标

受益人口全年增收（≥**万元）

83

可持续影响指标

石拱桥受益年限（≥**年）

20

满意度指标

服务对象满意度指标

受益脱贫户满意度（≥**%）

98%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称

2023年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（产业建设）

项目负责人及联系电话

王健波0912-5222013

主管部门

清涧县乡村振兴局

实施单位

清涧县乡村振兴局

资金情况
（万元）

年度资金总额：

151.7

其中：财政拨款

151.7

其他资金

0

总
体
目
标

年度目标

目标1：石砌排水渠75米等；
目标2：新建猪棚1座，维修1座；
目标3：猪棚配套设施20套。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

新建改建公路里程（ ≥**公里 ）

0

新增硬化路里程（ ≥**公里 ）

0

公路危桥处置数量（ ≥**座 ）

0

新建猪棚（ ≥**座）

1

维修猪棚（≥**座）

1

石砌排水渠（≥**米）

75

猪棚配套设施（≥**套）

20

质量指标

项目（工程）验收合格率 （100%）

100%

时效指标

项目（工程）完成及时率（≥**%）

100%

成本指标

新建猪棚（**万元/座）

42

维修猪棚（**万元/座）

12

石砌排水渠（**万元/米）

64

猪棚配套设施（≥**万元/套）

1.38

效益指标

社会效益指标

受益脱贫人口数(≥**人)

37

受益脱贫户（≥**户）

98

经济效益指标

受益人口全年增收（≥**万元）

23

可持续影响指标

猪棚受益年限（≥**年）

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益脱贫户满意度（≥**%）

98%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称

2023年清涧县农投公司蔬菜基地水肥一体化及新品种新技术推广项目

项目负责人及联系电话

黄海生13347482001

主管部门

清涧县农投产业有限公司

实施单位

清涧县农投产业有限公司

资金情况

（万元）

年度资金总额：

200

其中：财政拨款

200

其他资金

 

总体目标

年度目标

目标1：在牛家湾、高杰村蔬菜基地维修大棚28座，打机井2口，建设蓄水池1个、铺设水肥一体喷灌管网等水肥一体化设备，聘请技术员，引进新品种、新技术，开展试验示范。目标2：农投公司与农户签订订单生产协议。目标:3：解决蔬菜大棚的用水问题，带动脱贫户10户18人。受益脱贫人口满意度98%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

工程验收合格率

指标1：维修大棚(>=座）

28

指标2：新修打机井（>=口）

2

指标2：新建蓄水池(>=个）

1

质量指标

指标1：项目验收合格率（≥**%）

100%

时效指标

指标1：完成及时率（≥**%）

93%

成本指标

指标1：项目工程投资（<=**万元）

200

效益指标

可持续影响指标

指标1：项目使用年限（≥**年）

5

经济效益指标

指标1：特色产业带动增加贫困户户均收入（>=**元）

5000

 

指标2：脱贫地区蔬菜年产值(>=**万斤）

30

社会效益指标

指标1：受益脱贫人口数（≥**人）

18

生态效益指标

指标1：科技改善大棚基地面积（>=**座）

15

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：受益脱贫人口满意度（≥**%）

98%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称

2023年高杰村镇高杰村传统村落人居环境整治建设项目

项目负责人及联系电话

安茹18992281669

主管部门

高杰村镇人民政府

实施单位

清涧县高杰村镇人民政府

资金情况

（万元）

年度资金总额：

500

其中：财政拨款

500

其他资金

 

总体目标

年度目标

1.新建村内道路上水管网、雨污分离系统等；2.村内道路改扩建、加设人行道，仿古路灯及24节气文化带等建设等；3.青白社、村史馆等窑洞的维修改造等；4.沿街道两侧民居房屋维修仿古改造加固等；5.修建水冲厕所1座、垃圾处理站1处，石头帮畔砌墙等。

目标2：带动受益户395户、带动脱贫户受益85户

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

人居环境示范村（**个）

1

质量指标

改造后设施验收合格率(100%)

100%

 

 

时效指标

指标1：当年开工率(≥**%)

100%

指标2：当年完成率(≥**%)

100%

成本指标

人居环境提升工程投资（万元）

500

 

效益指标

可持续影响指标

改善人居环境较上年提高(≥**%)

100%

社会效益指标

指标1：人居环境整治提升户（≥*户）

395

指标:2：带动脱贫户受益（≥*户）

85

经济效益指标

受益建档立卡贫困人口数（**人）

683

生态效益指标

提升了人居环境(≥**%)

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

人居环境提升满意度(≥**%)

98%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称

清涧县2023年“雨露计划”补助项目（技工院校）

项目负责人及联系电话

张文彦0912-5221605

主管部门

清涧县人力资源和社会保障局

实施单位

清涧县人力资源和社会保障局
（劳动力服务培训中心）

资金情况
（万元）

年度资金总额：

24

其中：财政拨款

24

其他资金

 

总
体
目
标

年度目标

城乡未继续升学的建档立卡脱贫家庭初、高中毕业生在技工院校就读、并拥有全日制正式学籍，持相关证明可向县劳动力服务培训中心申请雨露计划补助，具体补助标准为每生每学年3000元。预计资助80人次。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

数量指标

雨露计划补助预计资助人次

≥80人

质量指标

雨露计划补助发放准确率

100%

时效指标

补助资金在规定时间内支付到位率

100%

成本指标

补助标准为每生每学年

3000元/人

效益指标

经济效益指标

发放雨露计划补助

≥24万元

社会效益指标

改变广大群众对职业教育的理解和认识，增强群众对子女的就学意识和改变自我发展能力，引导初高中毕业生积极就读技工院校，使我县人口综合素质得到进一步提升，促进技能就业，群众的经济文化和生活水平显著提高。

80户

可持续影响指标

减轻建档立卡脱贫家庭孩子就读技工院校的经济负担

1年

满意度指标

服务对象满意度指标

城乡未继续升学的建档立卡脱贫家庭就读技工院校的初、高中毕业生。

100%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称

2023年宽州镇牛家湾村人生影视城打造整治项目

项目负责人及联系电话

鲍艳峰13319123833

主管部门

住建局

实施单位

清涧县住房和城县建设局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

500

其中：财政拨款

500

其他资金

 

总体目标

年度目标

目标1：农户窑洞顶部加盖树脂瓦防水，彻底解决农户建筑顶部返潮的现象；目标2：改造雨污分流管网3公里，雨水排水；目标3：在影视基地旁边新建儿童游乐场，总面积200平米，增加农民收入；目标4：预计受益户369户，其中脱贫户107户，受益脱贫人口满意度98%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：人居环境整治提升户（≥*户）

369

指标2：雨污分流管网改造数量（≥**公里）

3

指标3：游乐场场地建设数量（≥**平米）

200

质量指标

指标1：改造后设施验收合格率( 100% )

100%

指标2：改造后功能使用率(≥**%)

100%

时效指标

指标1：当年开工率(≥**%)

100%

指标2：当年完成率(≥**%)

100%

成本指标

指标1：人居环境提升工程投资（万元）

260

指标2：雨污分流管网改造工程投资（万元）

190

指标3：游乐场场地建设工程投资（万元）

50

效益指标

可持续影响指标

指标1：改善人居环境较上年提高(≥**%)

100%

经济效益指标

指标1：带动当地群众收益（≥万元）

1

社会效益指标

指标1：受益人口数（≥人）

926

生态效益指标

指标1：提升了人居环境(≥**%)

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：人居环境提升满意度(≥**%)

98%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称

2023年下廿里铺镇八斗岔村垃圾转运站建设及人居环境项目

项目负责人及联系电话

鲍艳峰13319123833

主管部门

住建局

实施单位

清涧县住房和城县建设局

资金情况

（万元）

年度资金总额：

400

其中：财政拨款

400

其他资金

 

总体目标

年度目标

目标1：生活垃圾压缩转运站，建筑面积为150.72㎡；室外设116.61米围墙；厂区内车行道路为混凝土整体路面，面层厚度为200mm；新建50米挡墙；人行道路采用预制混凝土砖路面；一个10m³化粪池、一个压滤液收集池。集中处理周边生活生产垃圾，改善人居环境，增加就业岗位3个目标2：带动受益户157户、带动脱贫户受益25户

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：生活垃圾压缩转运站，建筑面积（≥㎡）

150.72

指标2：室外建设围墙（≥米）

116.61

指标3：厂区内车行道路为混凝土整体路面，面层厚度（≥毫米）

200

指标4：新建化粪池（≥m³）

10

指标5：液压滤液收集池（≥个）

1

质量指标

指标1：改造后设施验收合格率(100%)

100%

指标2：改造后功能使用率(≥**%)

100%

时效指标

指标1：当年开工率(≥**%)

100%

 

 

 

指标2：当年完成率(≥**%)

100%

成本指标

指标1：人居环境提升工程投资（万元）

180

指标2：生活垃圾压缩转运站工程投资（万元）

220

效益指标

可持续影响指标

指标1：改善人居环境较上年提高(≥**%)

100%

社会效益指标

指标1：人居环境整治提升户（≥*户）

157

指标:2：受益人口数（≥人）

465

经济效益指标

指标1：带动当地群众收益（≥万元）

1

生态效益指标

指标1：提升了人居环境(≥**%)

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：人居环境提升满意度(≥**%)

98%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。