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清涧县2017年财政决算报告

 

2017年,在县委、县政府的正确领导和县人大的监督指导下,在上级财政部门的大力支持和各部门的通力配合下,财政部门深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会以及党的十九大精神,紧紧围绕建设“绿色、诚信、法治、富裕”清涧目标,以全省和全市财政工作会议及全县经济会议精神为指导,积极拓展增收渠道,优化支出结构,坚持扶贫优先、工资优先、民生优先,积极创新理财思路,努力适应经济发展新常态,继续深化财税改革,圆满完成年度各项目标任务,

全县财政预算执行情况良好,经济社会实现了平稳发展。现就将有关决算情况说明如下:

一、一般公共预算执行情况

2017年,全县税收总收入27200万元,非税收入4209万元。

(一)分级次收入完成情况:

地方财政收入14016万元,完成市财政下达任务7000万元的200%,同比增收4968万元,增长54.9%;上划上级收入17806万元,其中:上划中央税收13712万元、上划省税收4094万元。

(二)分部门组织收入情况:

财政部门组织收入3701万元,其中:行政事业性收费收入758万元,罚没收入534万元,国有资源(资产)有偿使用收入2396万元,其他收入13万元。国税部门组织收入8149万元,其中:增值税7949万元,企业所得税200万元。地税部门组织收入2166万元,其中:营业税25万元,企业所得税166万元,个人所得税282万元,城市建设维护税547万元,房产税64万元,车船税56万元,耕地占用税333万元,印花税72万元,土地增值税35万元,城镇土地使用税27万元,契税51万元,专项收入508万元,

(三)分税种收入情况:

税收收入完成9807万元,占地方财政收入的70%,同比增加6547万元,增长181%。主要项目完成情况是:增值税7949万元,营业税25万元,企业所得税366万元,个人所得税282万元,城市维护建设税547万元,土地增值税35万元,房产税64万元,车船税56万元,印花税72万元,城镇土地使用税27万元,耕地占用税333万元,契税51万元。财政部门协同税务部门积极开展依法治税,改进征管手段,提高征管水平。加强财、税、库、银部门之间的协调配合,实现应收尽收。实行国地两税联合征税机制,充分利用财税库银横向联网机制,一个税务部门同时完成主要税种及其附加税费的税款征缴,克服国税地税在征缴环节按税种条块分离、个别税种征收不到位的问题。继续实行财政资金支付与税款征缴相结合制度,对工程项目和涉税事项,将完税凭证作为项目实施单位办理支付业务的必备要件,保证资金支付进度和税收入库进度同步推进。

非税收入完成4209万元,占地方财政收入的30%,同比减少1219万元,下降22.4%。主要完成情况是:专项收入508万元,行政事业性收入758万元,罚没收入534万元,国有资源(资产)有偿使用收入2396万元,其他收入13万元。

(四)上级补助和债务转贷收入情况:

2017年上级补助收入195231万元。主要包括:1返还性收入1539万元,其中:增值税和消费税税收返还收入168万元,所得税基数返还收113万元,成品油价格和税费改革税收返还收入63万元,其他税收返还收1195万元。2、一般转移支付收入112115万元,其中:均衡性转移支付收入66576万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入9879万元,结算补助收入1001万元,基层公检法司转移支付收入1217万元,城乡义务教育转移支付收入1777万元,基本养老金转移支付收入3773万元,农村综合改革转移支付收入947万元,重点生态功能区转移支付收入4282万元,固定数额补助收入12899万元,贫困地区转移支付收入8710万元。3、专项转移支付收入81577万元。

2017年债务转贷收入721万元。

(五)财政支出完成情况:

2017年,一般公共预算支出213050万元,较2016年增支了28995万元,增支15.75%,预算执行率96.4%主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出26782万元,公共安全支出11628万元,教育支出35164万元,科学技术支出2098万元,文化体育与传媒支出4996万元,社会保障和就业支出42830万元,医疗卫生与计划生育支出11347万元,节能环保支出3335万元,城乡社区支出5873万元,农林水支出48696万元,交通运输支出10989万元,资源勘探信息等支出1238万元,商业服务业等支出609万元,金融支出26万元,国土海洋气象等支出3323万元,住房保障支出3216万元,粮油物资储备支出709万元,其他支出9万元,债务付息支出207万元,债务发行费用支出1万元。

          (六)一般预算收支平衡情况:

2017年地方财政收入14016万元,上级补助收入195231万元, 债务转贷收入721万元,上年结余4864万元,调入资金6260万元(政府性资金调入1744万元,其他资金调入4516万元),收入总计221092万元。

2017年一般公共预算支出213050万元,上解上级支出673万元,债务还本支出721万元,补充预算稳定调节资金4516万元,年终结余2132万元(结转下年支出2132万元),本年净结余0万元,支出总计221092万元。

二、政府性基金预算执行情况

2017,县级基金预算收入完成1591万元,上级补助收入1094万元,上年结余495万元,基金收入总计3180万元,支出1427万元,政府性基金调出资金1744万元,年终结余9万元。

三、财政供养人员情况

2017,我县财政供养人员11387,其中年末在职人员8715人、离休人员44人、退休人员2628人。财政供养人员较2016年减少149人,符合国家财政供养人员只减不增的政策要求。

四、财政决算的特点及存在的问题

    (一)我县系农业山区县,资源匮乏,财源薄弱,本年地方本级收入14016万元中,非税收入4209万元,占收入的30%。其中2396万元系行政单位处置国有资产的收入,非税收入无法成为财政可支配财力。总体来说我县地方财政收入不足,严重制约着财政支出安排,更影响着县域经济的可持续发展。

(二)2017年全县财政支出在“保工资、保运转、保稳定”的前提下。一是优先保障民生投入。二是加大保障了教育、医疗卫生、保障性住房、精准扶贫等民生项目。

总的看,2017年我县财政运行情况较好,收支平衡,积极的财政政策得到较好的落实,财政预算管理进一步规范,财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生中发挥了重要作用,有力的保障了全县经济稳定健康的发展。同时预算执行中反映的一些问题,当前财政工作面临着诸多困难,县域经济基础仍旧薄弱,相对发展、绝对落后的现状没有彻底改变,县域经济总量小,居全市靠后,农业靠天吃饭,付出和收益不成正比,财政收支矛盾突出,自有财力严重不足,保运转、谋发展任务艰巨,决胜脱贫攻坚、实现全面小康任重道远,我县可支配财力屈指可数,追赶超越任务繁重,而脱贫攻坚与刚性的民生支出让县财政捉襟见肘,显性和隐性债务已经到达债务风险凸显的临界点。

 

 

 

附件:1、清涧县政府2017年决算公开表

2、清涧县2017年度本级“三公经费”决算执行情况说明

3、预算绩效开展情况说明

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